Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432/2018 | ATALIAN Sk sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie služby za 09/2018 | 3773,68 vrátane DPH |
217/145/2018 | 12.10.2018 | 19.0102018 | 13.11.2018 | |
| 532/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby za znakom V0 | 0 bez DPH |
900117560 | 14.12.2018 | 4.1.2019 | ||
| 475/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.bystrica |
36597007 | dodávka energie za 10/2018 | -39,29 bez DPH |
1121VP_ZSE/2017 36 | 15.11.2018 | 17.12.2018 | ||
| 428/2018 | BCF s.r.o. B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za elektrinu 09/2018 | -159,80 bez DPH |
12.10.2018 | 13.11.2018 | |||
| 355/2018 | Slovesnká pošta as B. Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom V0 | 61,20 bez DPH |
21.08.2018 | 3.9.2018 | |||
| 342/2018 | BCF sro Bratislava Bratislava |
36597007 | vyúčtovania za 07/2018 | -140,17 bez DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.08.2018 | 3.9.2018 | ||
| 313/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | preplatok vodné a stočné za 01.01.2018- 140.3.2018 | 1,72 vrátane DPH |
19.07.2018 | 7.8.2018 | |||
| 309/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 06/2018 | 158,50 vrátane DPH |
1121VP_ZSE_2017E_36 | 12.07.2018 | 7.8.2018 | ||
| 261/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávky energií za 05/2018 | -123,43 bez DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 12.06.2018 | 4.7.2018 | ||
| 237/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie - 01.01. - 14.03.2018 vodné , stočné | -49,75 vrátane DPH |
01.06.2018 | 4.7.2018 | |||
| 185/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | dobropis -143,61 | bez DPH |
05.05.2018 | 5.6.2018 | |||
| 63/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie VVS as. za rok 2017 | -175,32 vrátane DPH |
05.02.2018 | 16.3.2018 | |||
| 3/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | poplatok za 01/2018 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.01.2018 | 15.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 9/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania za 12/2017 | 467,05 vrátane DPH |
5611862400 | 09.01.2018 | 17.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 5/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok za službu biznis partner | 257,75 vrátane DPH |
421207216938 | 06.01.2018 | 17.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 4/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom V0 | 3,15 bez DPH |
9001083257 | 05.01.2018 | 17.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 29/2018 | Ing. Maščuk Marián B.Štiavnica B.Štiavnica |
14304571 | oprava a výmena PVC gumy na podlahe | 99,20 vrátane DPH |
2/2018 | 17.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 21/2018 | Želez. zdravotníctvo Košice sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony za 11/2017 | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 02.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 20/2018 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony za IV. Q. 2017 | 69,70 vrátane DPH |
447/2008 | 02.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 19/2018 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 38/2013 | 99,58 vrátane DPH |
235/1995 | 12.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 16/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2017 | 2251,20 bez DPH |
37/2004/RPC MI | 11.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 15/2018 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 18001 | 19,80 vrátane DPH |
233/1995 | 10.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 6/2018 | AB Facility sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie práce paušál - 12/2017 | 2962,77 vrátane DPH |
550/145/2016 | 08.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 2/2018 | FIANL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlá za 12/2017 | 119,40 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 18/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 12/2017 | 3132,67 vrátane DPH |
174042 | 12.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 14/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | hlasové služby za 12/2017 | 717,14 vrátane DPH |
1002924 | 10.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 13/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa a údržba LAN siete 12/2017 | 1353,02 vrátane DPH |
46LAN | 10.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 12/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | služba IP telefonia za 12/2017 | 1376,10 vrátane DPH |
46 IPT | 10.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 11/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 12/2017 | 796,90 vrátane DPH |
46DSL | 10.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 10/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN za 12/2017 | 5638,56 vrátane DPH |
46VPN | 10.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 8/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny DP SnB 01/2018 | 6,28 vrátane DPH |
2180003722 | 09.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 7/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny 01/2018 | 807,70 vrátane DPH |
2180003721 | 09.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 28/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava mot. vozidla VW Golf TV-780AM | 409,80 bez DPH |
3/2018 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 27/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | ročné vyúčtovanie plynu | 5390 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 26/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017 | 84,72 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 25/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017 | 217,32 bez DPH |
1121/VP_ZSE/2017E36 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 24/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017 | 267,07 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 23/2018 | BCF sro B. Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017 | 357,18 vrátane DPH |
1121Vp_ZSE/2017 E36 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 22/2018 | BCf sro B. Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017 | 99,36 vrátane DPH |
1121_ZSE2017E36 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 36/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania za 12/2017 | 657,67 vrátane DPH |
5611862400 | 21.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 |