Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
223/2018   ORANGE SLOVENSKO as Bratislava
Bratislava
35697270  vyúčtovanie paušalov  51,52 
vrátane DPH
420248786212    28.05.2018  30.05.2018 
222/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 349/2008  114,77 
vrátane DPH
233/1995    24.05.2018  30.05.2018 
221/2018   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  6000 
bez DPH
9001123270    25.05.2018  26.05.2018 
220/2018   Czaboczka Ján Sl.Nové Mesto
Sl. Nové Mesto
44482477  čistenie dažďových žľabov na strecha J.Záborského Trebišov  120 
vrátane DPH
  39/2018  22.05.2018  26.05.2018 
219/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodného a stočného   143,46 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    22.05.2018  26.05.2018 
218/2018   SLOVANFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   356,76 
vrátane DPH
5611862400    18.05.2018  25.05.2018 
217/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  sezónne prezutie BL-223KU  81,60 
vrátane DPH
  45/2018  21.05.2018  25.05.2018 
216/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a údržba Citroen C4 TV 280BN  985,93 
vrátane DPH
  49/2018  21.05.2018  25.05.2018 
215/2018   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory za 05/2018  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    17.05.2018  21.05.2018 
214/2018   EGO SLOVAKIA sro V.Kamenec
V.Kamenec
31725325  demontáž s montáž kuch. linky ÚPSVaR Trebišov  99 
vrátane DPH
  40/21018  17.05.2018  21.05.2018 
213/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná spáva objektov za 04/2018  3173,40 
vrátane DPH
181214    16.05.2018  21.05.2018 
212/2018   Green Wave Recycling sro Nitra
Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu nádob ÚPSVaR Trebišob  1,20 
vrátane DPH
  28/2018  16.05.2018  21.05.2018 
211/2018   FINAL-CD Bratislava sro PArtizánske
Partizánske
45960470  sezónne uskladnenie pneumatík BL-982RU  81,60 
vrátane DPH
  44/2018  14.05.2018  23.05.2018 
210/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a údržba FIAT Panda TV-993CB  601,01 
bez DPH
  42/2018  14.05.2018  21.05.2018 
209/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  volania nad rámec za 04/2018  447,45 
bez DPH
1002924    14.05.2018  23.05.2018 
208/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  správa LAN siete za 04/2018  1353,02 
vrátane DPH
46-LAN    14.05.2018  23.05.2018 
207/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  IP telefonia za 04/2018  1376,10 
vrátane DPH
46-IPT    14.05.2018  23.05.2018 
206/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 04/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    14.05.2018  23.05.2018 
205/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 04/2018  5638,56 
vrátane DPH
46 VPN    14.05.2018  23.05.2018 
204/2018   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B. Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  82,36 
vrátane DPH
9001122455    14.05.2018  21.05.2018 
203/2018   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B. Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  4,80 
bez DPH
9001118336    14.05.2018  21.05.2018 
202/2018   BCF sro B, Bystrica
B.Bystrica
36597007  faktúra za 04/2018  126,65 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    11.05.2018  18.05.2018 
201/2018   BCF sro B, Bystrica
B.bystrica
36597007  faktúra za 04/2018  228,07 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    11.05.2018  18.05.2018 
200/2018   BCF sro B, Bystrica
B.Bystrica
36597007  faktúra za 04/2018  221,21 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    11.05.2018  18.05.2018 
199/2018   BCF sro B, Bystrica
B. Bystrica
36597007  faktúra za 04/2018  341,14 
vrátane DPH
1121VP_ZSE_2017E 36    11.05.2018  18.05.2018 
198/2018   Slovenská pošta as B. Bystrica
B. Bystrica
36631124  dodané poštové služby za 04/2018  2442,09 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    11.05.2018  18.05.2018 
197/2018   Železničné zdravotníctvo sro Košice
Košice
36582433  zdravotné výkony   20,91 
vrátane DPH
447/2008    04.05.2018  18.05.2018 
196/2018   Dentilux sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36766267  zdravotné výkony 10-12/2017  34,85 
vrátane DPH
447/2008    09.05.2018  18.05.2018 
195/2018   HORMED sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36775754  zdravotné výkony   62,73 
vrátane DPH
448/2008    30.04.2018  18.05.2018 
194/2018   ELITEC sro Biel
Bieľ
45635595  programovanie PGm DP Čierna nad Tisou  71,41 
vrátane DPH
  141840032  02.05.2018  18.05.2018 
193/2018   Jozef Fedorčák FEAD Trebišov
Trebišov
34277579  deratizácia č 06/2018  225,50 
vrátane DPH
  1451840033  10.05.2018  14.05.2018 
192/2018   Ladislav JAKUB CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  09.05.2018  18.05.2018 
191/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   1456,45 
vrátane DPH
5611862400    10.05.2018  17.05.2018 
190/2018   FINAL-CD Bartislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava osobného TV-780AM  742,40 
vrátane DPH
  43/2018  10.05.2018  18.05.2018 
189/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  sezónne prezutie TV-067AT  81,60 
vrátane DPH
  41/2018  10.05.2018  18.05.2018 
188/2018   Slovak Telekom as. Bratislava
Bratislava
35763488  Biznis partner   258,04 
vrátane DPH
120721693842    07.05.2018  12.05.2018 
187/2018   EVROFIN Int. sro Bratislava
Bratislava
44536485  profylaxia - pravidelná prehliadka  376,86 
vrátane DPH
  39/2018  04.05.2018  10.05.2018 
186/2018   ALIANZ- slovenská poisťovňa as Bratislava
Bratislava
00151700  nájom za 05/2018  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    04.05.2018  10.05.2018 
185/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  dobropis -143,61   
bez DPH
    05.05.2018   
184/2018   Mesto Čierna nad Tisoi
Čierna nad Tisou
00331465  doplatok za nájom 03/2018  30,35 
vrátane DPH
01-04/2017    04.05.2018  10.05.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť