Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041840035   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 02.01-15.01.2018+EDZ  502,07 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    24.01.2018  30.01.2018 
1041840032   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda
36550949  DS-voda/stočné/zrážky 07.10-31.12.2017  598,30 
vrátane DPH
zmluva:14/OE/2013    22.01.2018  30.01.2018 
1041840031   P.N.L. Elektro, sro
930 30 Rohovce, č.280
36269816  SA-EZS-výmena komunikačného modulu  99,8 
vrátane DPH
  1/OE/2018  18.01.2018  30.01.2018 
1041840028   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Št.-spotreba elektriny 12/2017  226,6 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    15.01.2018  25.01.2018 
1041840027   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ád.-spotreba elektriny 12/2017  779,38 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    15.01.2018  25.01.2018 
1041840030   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-kontrola pred+STK+EK  118,8 
vrátane DPH
  2/OE/2018  17.01.2018  23.01.2018 
1041840029   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu-vyúčtovanie 2017  4273,06 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    17.01.2018  23.01.2018 
1041840026   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony IV.Q/2017  34,85 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    12.01.2018  22.01.2018 
1041840025   DATALAN, a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A
35810734  servis tlačiarne Brother / 2ks  673,51 
vrátane DPH
  47,48/OE/2017  12.01.2018  18.01.2018 
1041840024   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 12/2017  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    12.01.2018  18.01.2018 
1041840023   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 12/2017  1581,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    12.01.2018  18.01.2018 
1041840022   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  179,06 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS    10.01.2018  18.01.2018 
1041840011   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 1/2018  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    08.01.2018  18.01.2018 
1041840021   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.01.2018  12.01.2018 
1041840020   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.01.2018  12.01.2018 
1041840019   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.01.2018  12.01.2018 
1041840018   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.01.2018  18.01.2018 
1041840017   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 12/2017  651,94 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.01.2018  18.01.2018 
1041840016   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 12/2017+stočné+zrážky  127,80 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    10.01.2018  12.01.2018 
1041840004   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  ŠA-upratovacie služby 12/2017  520,13 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    05.01.2018  12.01.2018 
1041840005   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  VM-upratovacie služby 12/2017  498,43 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    05.01.2018  12.01.2018 
1041840003   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 12/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    05.01.2018  12.01.2018 
1041840015   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 19.12-31.12.2017+údržba  331,32 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.01.2018  11.01.2018 
1041840014   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 12/2017  365,56 
vrátane DPH
  57/OE/2017  08.01.2018  11.01.2018 
1041840013   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-spotreba elektriny 1/2018  211,9 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    08.01.2018  11.01.2018 
1041840012   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  VM-spotreba elektriny 1/2018  162,37 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    08.01.2018  11.01.2018 
1041840001   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 12/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    03.01.2018  11.01.2018 
1041840008   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie 12/2017  3,6 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    05.01.2018  11.01.2018 
1041840006   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    05.01.2018  11.01.2018 
1041840007   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,75 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    05.01.2018  11.01.2018 
1041840002   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 01/2018  1019,33 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.01.2018  11.01.2018 
1041740507   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01.12-12.12+údržba  369,23 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.12.2017  27.12.2017 
1041740508   Torman s.r.o.
929 01 D.Streda,Jilemnického 203/9
46902473  DS-štúdia/klimatizácia adm.budovy  300 
vrátane DPH
  53/OE/2017  22.02.2017  27.12.2017 
1041740474   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Školská 35
31155901  zdravotné výkony 9-11/2017  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    07.12.2017  21.12.2017 
1041740497   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Lukácsová Barbora  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017/dod.č.1    14.12.2017  20.12.2017 
1041740496   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Katonová Katarína  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017/dod.č.1    14.12.2017  20.12.2017 
1041740495   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Lelkes Pavol  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017/dod.č.1    14.12.2017  20.12.2017 
1041740505   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4
00151700  poistenie majetku na rok 2018  3910,19 
vrátane DPH
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635    15.12.2017  20.12.2017 
1041740504   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-prezutie/výmena kolies  21,60 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
1041740503   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť