Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
457/2017   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávky elektriny za 12/2017 MRŠ TV  807,70 
vrátane DPH
1/2017/36    04.12.2017  12.12.2017  17.1.2018 
454/2017   MEDISEF sro Smižany
Smižany
36596868  zdravotný výkon  6,97 
vrátane DPH
447/2008    06.11.2017  06.12.2017  17.1.2018 
453/2017   MUDr. Parihuzová Med sro Trebišov
Trebišov
44680392  zdravotné výkony 6 x  41,82 
vrátane DPH
447/2008    21.11.2017  06.12.2017  17.1.2018 
452/2017   MUDR. Dančák Vladimír Veĺaty
Veľaty
35524651  zdravotnícke výkony za III.Q 2017 6x  41,82 
vrátane DPH
447/2008    23.11.2017  06.12.2017  17.1.2018 
451/2017   Ján Mydla Trebišov
Trebišov
44445491  pracovná doska + drez  94 
vrátane DPH
  1451740103  01.12.2017  06.12.2017  17.1.2018 
450/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  nové pneumatiky 4 ks. prezutie a uskladnenie TV-780AM  451,20 
vrátane DPH
  98/2017  30.11.2017  06.12.2017  17.1.2018 
449/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Bratislava
45960470  sezónne prezutie a uskladnenie pneumatík TV-067AT  81,60 
vrátane DPH
  99/2017  30.11.2017  06.12.2017  17.1.2018 
448/2017   FINAL- CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  výkon EST + EK , prezutie a uskladnenie pneumatík TV-280BN  194,28 
vrátane DPH
  97/2017  30.11.2017  06.12.2017  17.1.2018 
447/2017   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  faktúra za mobilné služby k 25.11.2017  944,53 
vrátane DPH
420246756212    29.11.2017  01.12.2017  17.1.2018 
446/2017   VVaK as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné - vyúčtovanie  244,80 
vrátane DPH
8000093815PO2015    24.11.2017  06.12.2017  17.1.2018 
445/2017   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  Tankovanie do služobných aut.   553,57 
vrátane DPH
5611862400    23.11.2017  29.11.2017  14.12.2017 
444/2017   JUDr. Ing. Štefan Varga
35512822
00000000  Trovy exekúcie   41,77 
vrátane DPH
233/1996    23.11.2017  28.11.2017  14.12.2017 
443/2017   JUDr. Ing. Štefan Varga
35512822
00000000  Trovy exekúcie   40,51 
vrátane DPH
233/1996    23.11.2017  28.11.2017  14.12.2017 
442/2017   Slovenská pošta, a.s.
banská Bystrica
36631124  faktúra - dobropis    
bez DPH
        14.12.2017 
441/2017   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  Faktúra - dobropis    
bez DPH
        14.12.2017 
440/2017   Maščuk Marián Ing.
Banská Štievnica
14304571  Kontaktné lepidlo Vyrovnávacia zmes Penetračný náter Studený zvar Montáž PVC Podložka pod stoličku Manipulačné a prepravná náklady   99,80 
vrátane DPH
  96/2017  22.11.2017  28.11.2017  14.12.2017 
439/2017   Jozef Fedorčák - FEAD
Trebišov
34277579  Deratizačné práce   225,50 
vrátane DPH
  14451740087  22.11.2017  28.11.2017  14.12.2017 
438/2017   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  Nájom   1134,46 
vrátane DPH
171/2004    20.11.2017  28.11.2017  14.12.2017 
437/2017   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  Vrátenie preplatku   63,04 
vrátane DPH
    15.11.2017  27.11.2017  14.12.2017 
436/2017   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Bratislava
36361127  Zmluvy o poskytovaní služieb   3132,67 
vrátane DPH
    15.11.2017  28.11.2017  14.12.2017 
435/2017   VAVROMED spol. s.r.o.
Trebišov
46206213  K faktúre č. 10817 zo dňa 3.9.2017, ktorou sa účtovali zdravotné úkony za obdobie 08/2017 sa predkladá opravná faktúra, ktorá sa zvyšuje o sumu 2,32 EUR.   62,37 
vrátane DPH
447/2005    3.11.2017  21.11.2017  14.12.2017 
434/2017   BFC s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  Energie   148,24 
vrátane DPH
21VP_ZSE/2017E 36    13.11.2017  27.11.2017  14.12.2017 
433/2017   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  Energie   135,26 
vrátane DPH
21VP_ZSE/2017E 36    13.11.2017  27.11.2017  14.12.2017 
432/2017   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  Energie   170,80 
vrátane DPH
21VP_ZSE/2017E 36    13.11.2017  27.11.2017  14.12.2017 
431/2017   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  Energie   501,85 
vrátane DPH
21VP_ZSE/2017E 36    13.11.2017  27.11.2017  14.12.2017 
430/2017   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  Telekomunikačné služby   1027,40 
vrátane DPH
1002924    13.11.2017  23.11.2017  14.12.2017 
429/2017   SWAN, a.s.
Bratislava 47258314
47258314  Telekomunikačné služby   1353,02 
vrátane DPH
oblasť 46-LAN    13.11.2017  23.11.2017  14.12.2017 
428/2017   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  Telekomunikačné služby   1376,10 
vrátane DPH
oblasť 46-IPT    13.11.2017  25.11.2017  14.12.2017 
427/2017   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  Telekomunikačné služby   796,90 
vrátane DPH
oblasť 46-DLS    13.11.2017  27.11.2017  14.12.2017 
426/20017   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  Telekomunikačné služby   5638,56 
vrátane DPH
oblasť 46    13.11.2017  25.11.2017  14.12.2017 
425/2017   Slovenská pošta, a.s.
banská Bystrica
36631124  Poštovné služby za mesiac október 2017  3570,80 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    13.11.2017  21.11.2017  14.12.2017 
424/2017   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Košice
36570460  Vývoz obsahu žúmp   83,04 
vrátane DPH
  1451740074  13.11.2017  23.11.2017  14.12.2017 
423/2017   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Bratislava
45960470  Oprava disku Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík   318 
vrátane DPH
  89/2017  13.11.2017  21.11.2017  14.12.2017 
422/2017   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Bratislava
45960470  Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík Materiál na zákazku - PNEU BARUM POLARIS3 4ks   403,20 
vrátane DPH
  88/2017  10.11.2017  21.11.2017  14.12.2017 
421/2017   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Bratislava
45960470  Prezutie pneumatík Uskladnenie pneumatík   81,60 
vrátane DPH
  90/2017  10.11.2017  21.11.2017  14.12.2017 
420/2017   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  prijaté peniaze na nastavenie DEKVS LČ 62 84122 200 - pošta Trebišov 1  6000 
vrátane DPH
    8.11.2017  16.11.2017  14.12.2017 
419/2017   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu za mesiac október 2017  5,70 
vrátane DPH
    8.11.2017  16.11.2017  14.12.2017 
418/2017   SLOVNAFT a.s.
Bratislava
31322832  Tankovanie do služobných aut   818,03 
vrátane DPH
5611862400    6.11.2017  16.11.2017  14.12.2017 
417/2017   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
56597007  Opakované plnenie za dodávky elektriny   106,56 
vrátane DPH
343/OVS/2017    6.11.2017  27.11.2017  14.12.2017 
416/2017   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  Opakované plnenie za dodávky elektriny   6,28 
vrátane DPH
343/OVS/2017    6.11.2017  27.11.2017  14.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť