Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421740508   AB Facility s.r.o Baj
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  toaletný papier 840 ks  655,20 EUR 
vrátane DPH
537/142/2016  OV170085  20.12.2017  22.12.2017 
1421740507   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  Rekonštrukcia KP a kancelárskych priestorov v budove ÚPSV a R, Michalovská 55, Sobrance  6 706,65 EUR 
vrátane DPH
  OV170107  20.12.2017  22.12.2017 
1421740506   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  vyhotovenie otvorov na odvetrávanie kotolni v pavilóne C, D, Saleziánov 1, Michalovce  214,80 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV170106  20.12.2017  22.12.2017 
1421740505   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.12-15.12.2017  1 037,66 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    19.12.2017  22.12.2017 
1421740504   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  oprava strechy na budove ÚPSVaR, Michalovce, ul. Saleziánov 1   1 010,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170100  19.12.2017  22.12.2017 
1421740503   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu KP a kancelárskych priestorov v budove Michalovská 55, Sobrance  316,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170055  19.12.2017  22.12.2017 
1421740501   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  Prenájom kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2017  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    18.12.2017  22.12.2017 
1421740499   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV Škoda SUPERB MI 118 BV  396,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170114  15.12.2017  22.12.2017 
1421740498   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 11/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    15.12.2017  22.12.2017 
1421740497   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Prenájom kancelárie NP DEI za12/2017   34,43 EUR 
bez DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     14.12.2017  22.12.2017 
1421740496   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom SPO centrum poradenských služieb 12/2017  95,21 EUR 
bez DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    14.12.2017  22.12.2017 
1421740495   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob  1,20 EUR  
vrátane DPH
207/142/2017  OV170110  19.12.2017  22.12.2017 
1421740500   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre 9001072709 za 11/2017  84,34 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.12.2017   
1421740486   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 11/2017 Saleziánov 1, D Michalovce  412,90 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    11.12.2017  20.12.2017 
1421740485   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 11/2017- Saleziánov 1, A,B,C Michalovce  1 050,38 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    11.12.2017  20.12.2017 
1421740484   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 11/2017 Sobrance   251,24 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    11.12.2017  20.12.2017 
1421740483   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 11/2017 Zelená Veľké Kapušany   251,24 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017     11.12.2017  20.12.2017 
1421740481   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina - vyúčtovanie Zelená 299/63, Veľké Kapušany obdobie 15.10.-30.11.2017  100,16 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     11.12.2017   
1421740480   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2017  273,72 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla     08.12.2017  20.12.2017 
1421740494   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 11/2017  3 068,21 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-2012  13.12.2017  18.12.2017 
1421740493   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky za 11/2017  582,53 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2017  18.12.2017 
1421740492   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 11/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2017  18.12.2017 
1421740491   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 11/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2017  18.12.2017 
1421740490   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 11/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2017  18.12.2017 
1421740489   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2017  2 785,95 EUR  
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.12.2017  18.12.2017 
1421740488   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP na účet za 11/2017  10,50 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    13.12.2017  18.12.2017 
1421740487   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava SMV Škoda Felícia MI 723 CL  33,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170073  13.12.2017  18.12.2017 
1421740482   AB Facility s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie 11/2017 + tekuté mydlo 5 l 10 ks  3 823,65 EUR 
vrátane DPH
537/142/2016  OV170098  11.12.2017  18.12.2017 
1421740479   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Superb MI 118 BV  1 125,62 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170097  08.12.2017  18.12.2017 
1421740460   Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal
Špitálska č. 5, 071 01 Michalovce
35540940  Vykonanie autorského dozora na stavbu " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na ÚPSVaR Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany, ul. Zelená č. 299/63   200,00 EUR 
bez DPH
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 211/142/2016    24.11.2017  14.12.2017 
1421740464   INTERBAU s.r.o
Brezovica 520, 082 74 Brezovica nad Torysou
44688997  Výstavba parkoviska a spevnených plôch na ÚPSVaR Michalovce Veľké Kapušany   37 901,34 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 237/OVS/2017    24.11.2017  14.12.2017 
1421740478   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 11/2017  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    07.12.2017  14.12.2017 
1421740477   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 11/2017  246,68 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.12.2017  14.12.2017 
1421740476   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena detektoru EZS pavilón D č. dverí 208  191,76 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb  OV170089  07.12.2017  14.12.2017 
1421740475   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Výmena Akumulátorov EZS prístupových kódov  111,72 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb  OV170099  05.12.2017  14.12.2017 
1421740474   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.11.-30.11.2017  1 635,65 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.12.2017  14.12.2017 
1421740470   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná správa vozového parku  95,52 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.12.2017  14.12.2017 
1421740469   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490  likvidácia neupotrebiteľného majetku  98,05 EUR 
vrátane DPH
  OV170104  04.12.2017  14.12.2017 
1421740473   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36590894  opakovanie plnenie dodávky elektriny P. O. Hviezdoslva 118, Veľké Kapušany  11,54 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     04.12.2017  07.12.2017 
1421740472   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 12/2017  1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.12.2017  07.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť