Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041740460   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony 04-06/2017  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    16.11.2017  30.11.2017 
1041740448   MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro
930 08 Čil.Radvaň
46444335  zdravotné výkony 07-10/2017  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    14.11.2017  30.11.2017 
1041740447   MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro
929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44
44318839  zdravotné výkony 07/2017  6,97 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    13.11.2017  30.11.2017 
1041740446   MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro
929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44
44318839  zdravotné výkony 04-06/2017  13,94 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    13.11.2017  30.11.2017 
1041740435   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony 07-09/2017  104,55 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    09.11.2017  30.11.2017 
1041740465   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01.11-15.11+údržba  390,02 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.11.2017  30.11.2017 
1041740459   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 10/2017  2320,99 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    16.11.2017  30.11.2017 
1041740461   DATALAN, a.s.
821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A
35810734  oprava a údržba tlačiarní / 2ks  907,88 
vrátane DPH
  45,46/OE/2017  16.11.2017  30.11.2017 
1041740455   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Némethová Júlia  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    16.11.2017  24.11.2017 
1041740456   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Razgyel Alexander  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    16.11.2017  24.11.2017 
1041740457   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Nagyová Katarína  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    16.11.2017  24.11.2017 
1041740458   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Gróf Ján  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    16.11.2017  24.11.2017 
1041740450   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda
36550949  VM-spotreba vody 01.05-27.10.2017  53,15 
vrátane DPH
zmluva:6/OE/2014    15.11.2017  23.11.2017 
1041740436   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  213,52 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS    10.11.2017  23.11.2017 
1041740449   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 10/2017  1524,9 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    14.11.2017  23.11.2017 
1041740440   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS-Ád.spotreba elektriny 15.10-31.10.2017  372,19 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    13.11.2017  20.11.2017 
1041740438   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  ŠA-upratovacie služby 10/2017  520,13 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    10.11.2017  20.11.2017 
1041740439   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  VM-upratovacie služby 10/2017  498,43 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    10.11.2017  20.11.2017 
1041740437   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 10/2017  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    10.11.2017  20.11.2017 
1041740434   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 10/2017+3x výjazd  435,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    09.11.2017  20.11.2017 
1041740445   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    13.11.2017  20.11.2017 
1041740444   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    13.11.2017  20.11.2017 
1041740443   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    13.11.2017  20.11.2017 
1041740442   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    13.11.2017  20.11.2017 
1041740441   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 10/2017  929,5 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    13.11.2017  20.11.2017 
1041740433   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 11/2017  69,06 
vrátane DPH
zmluva:4,5,6/OE/2015    09.11.2017  20.11.2017 
1041740428   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,7 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.11.2017  16.11.2017 
1041740427   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS-Št.spotreba el. 15.10-31.10.2017  136,9 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    08.11.2017  16.11.2017 
1041740424   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-spotreba elektriny 11/2017  211,90 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    07.11.2017  16.11.2017 
1041740422   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 10/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    07.11.2017  16.11.2017 
1041740425   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  VM-spotreba elektriny 11/2017  162,37 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    07.11.2017  16.11.2017 
1041740432   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda
36550949  DS-voda/stočné/zrážky 19.04-06.10.2017  1353,47 
vrátane DPH
zmluva:14/OE/2013    09.11.2017  16.11.2017 
1041740431   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,99 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.11.2017  13.11.2017 
1041740430   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.11.2017  13.11.2017 
1041740429   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 17.10-31.10+údržba  802,56 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.11.2017  13.11.2017 
1041740421   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 10/2017+stočné  24,48 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    07.11.2017  13.11.2017 
1041740420   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu 11/2017  1019,33 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.11.2017  13.11.2017 
1041740418   SOŠRVsVJM D.Streda
929 01 D.Streda, Štefanika 3
00162329  DS-buza práce 26.10.2017/nájomné  45 
vrátane DPH
zmluva:20/2017/OPV z 09.10.2017    02.11.2017  08.11.2017 
1041740419   SOŠRVsVJM D.Streda
929 01 D.Streda, Štefanika 3
00162329  DS-buza práce 26.10.2017/režijné náklady  45 
vrátane DPH
zmluva:20/2017/OPV z 09.10.2017    02.11.2017  08.11.2017 
1041740417   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  SA(142,36)VM(160,76)-vyúčt.el.01.01-14.10  303,12 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    30.10.2017  08.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť