Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441540548 | ČINGOV TOUR spol. s. r. o. Hotel ČINGOV, 053 11 Smižany |
31704298 | 2050,00 vrátane DPH |
obj. č. 1441540061 | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | ||
| 1441540053 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166, Odorín |
43809626 | Autobatéria BOSCH na Mazda | 100 vrátane DPH |
1441540008 | 05.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540705 | Verlag Dashofer Vydavateľstvo Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 | Časopis Spravodajca pre mzd. úč. | 38,94 vrátane DPH |
obj. 1441540101 | 05.10.2015 | 06.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 1441540611 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, Spišská Nová Ves |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.11/2014 | 04.08.2015 | 17.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540542 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1 |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11/2014 | 02.07.2015 | 20.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 1441540506 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1 |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11/2014 | 08.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1441540438 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1 |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 11/2014 | 06.05.2015 | 22.05.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540371 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, Spišská Nová Ves |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.11/2014 | 07.04.2015 | 23.04.2015 | 11.6.2015 | |
| 1441540113 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, Spišská Nová Ves |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.11/2014 | 06.03.2015 | 23.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1441540044 | VOSPI SK, s. r. o. Duklianska 23, Spišská Nová Ves |
45236267 | Čistiace a upratovacie služby | 3326,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.02.2015 | 23.02.2015 | 5.3.2015 | |
| 1441540397 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, Sp. Nová Ves |
00329614 | Daň z nehnuteľností na rok 2015 | 342,37 bez DPH |
Rozhodnutie Mesta Sp. Nová Ves č. 50280/2015/14547 | 22.04.2015 | 23.04.2015 | 11.6.2015 | |
| 1441540366 | Ústredie PSVR Špitálska 8, Bratislava- Staré Mesto |
30794536 | Daň z nehnuteľností na rok 2015 Mesto Krompachy | 197,12 vrátane DPH |
Rozhodnutie Mesta Krompachy č. 1022506329 | 02.04.2015 | 15.04.2015 | 10.6.2015 | |
| 1441540699 | B-komplet, s.r.o. B. Němcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves |
36600326 | Dodanie a montáž textilných roliet | 533,28 vrátane DPH |
obj. 1441540073 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 1441540125 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elek. energie GL 03/15 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1441540126 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elek. energie KR, 03/15 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1441540102 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Dodávka tepla 02/2015 | 1586,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 22.4.2015 | |
| 1441540367 | TERMOKOMPLEX, spol. s r. o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Dodávka tepla 03/15 | 1570,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 02.04.2015 | 13.04.2015 | 10.6.2015 | |
| 1441540050 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 02/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540427 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 05/2015 | 664,17 vrátane DPH |
zm. o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 30.04.2015 | 12.05.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540605 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 08/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 8.9.2015 | |
| 1441540708 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 10/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 3.11.2015 | |
| 1441540775 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 11/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540847 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. KR, O55, 12/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540368 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | El. en. KR,O55, 04/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 02.04.2015 | 13.04.2015 | 10.6.2015 | |
| 1441540049 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | El. en. SNV O53, GL 02/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1441540369 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | El. en. SNVO53, GL 04/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 02.04.2015 | 13.04.2015 | 10.6.2015 | |
| 1441540776 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. SNVO53, GL 11/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | |
| 1441540846 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. SNVO53, GL 12/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | |
| 1441540709 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. en. SNVO53, GL, 10/2015 | 2 054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 5.11.2015 | |
| 1441540651 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia KR, O55, 09/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540606 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia SNVO53, GL 08/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 10.08.2015 | 11.08.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540652 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia SNVO53, GL 09/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 04.09.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
| 1441540546 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.KR, O55, 07/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 1441540490 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.KR,O55, 06/2015 | 664,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540491 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.SNVO53,GL 06/2015 | 2054,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
| 1441540885 | ELPS s.r.o. Ing. Pavol Slebodník Záhradná 28, 053 13 Letanovce |
47251026 | elektrorevízia Krompachy | 182,23 bez DPH |
obj. 1441540108 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 8.1.2016 | |
| 1441540373 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory 3/15 | 102,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 10.6.2015 | |
| 1441540372 | Slovak Telecom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory+1 03/15 | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 07.04.2015 | 15.04.2015 | 10.6.2015 | |
| 1441540676 | Majster Papier Wolkrova 5, 851 01 Bratislava |
33768897 | Hygienický materiál | 1 234,37 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152_Z | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 5.10.2015 | |
| 1441540112 | Xepap spol. s. r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 3865,40 vrátane DPH |
RD č. 16658/12-MODSMAP | 05.03.2015 | 28.04.2015 | 11.6.2015 |