Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021540132 | Németh Dezider Horný diel 100/4 |
00000000 | Servis a údržba výťahov - 4/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 1021540342 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora - 11/2015 | 712,98 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 9.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540307 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora 10/2015 | 774,20 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 6.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540280 | FRIPET s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora 9/2015 | 716,93 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540247 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora - august 2015 | 748,53 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.9.2015 | 11.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540227 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora - júl 2015 | 815,68 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 11.8.2015 | 17.08.2015 | 30.9.2015 | |
| 1021540193 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Sužby informátora za jún 2015 | 784,08 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
| 1021540173 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora - máj 2015 | 683,35 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 11.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
| 1021540349 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 11/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540348 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky služba IP- Telefonia - 11/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540347 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k - 11/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540346 | SWAn plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540345 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 11/2015 | 327,83 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovani telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540363 | RP projekt s.r.o. Stromová 2299/9, Stupava |
47249609 | Technická pomoc pre určenie výšky peň. príspevku na úpravu kúpeľne - odborný posudok | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva o technickej pomoci | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540262 | RP projekt s.r.o. Stromová 2299/9, Stupava |
47249609 | Poskytnutie technickej pomoci (PP na úpravu bytu) 2 ks | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o technickej pomoci | 16.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
| 1021540337 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - november 2015 (13ks) | 49,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150050 | 4.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 |
| 1021540311 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 11/2015 1338ks á 3,80EUR | 5084,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150048 | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 |
| 1021540296 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 44ks | 167,20 bez DPH |
Rámcová dohoda MPSVR SR | OV150044 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 |
| 1021540275 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 1485 ks | 5635,58 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150043 | 6.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 |
| 1021540260 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov kredit - september 2015 1418ks | 5388,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150036 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
| 1021540236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit august 2015 11 ks | 41,75 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150035 | 31.8.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 |
| 1021540225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie pre zamestnancov - kredit august 2015 1462ks | 5555,60 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.8.2015 | 17.08.2015 | 29.9.2015 | |
| 1021540208 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie pre zamestnancov júl 2015 | 5605,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150027 | 21.7.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 |
| 1021540334 | JUMPCAT s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola PSN | 301,44 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
| 1021540166 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Revízia elektrickej inštalácie v budove | 950,40 vrátane DPH |
OV140082 | 4.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540165 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola EZS Dominus | 314,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540163 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Revízia elektrospotrebičov - 843 ks | 2023,20 vrátane DPH |
OV140082 | 3.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
| 1021540079 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | 96,00 vrátane DPH |
OV140081 | 5.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540078 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola PSN | 314,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540245 | SLAJA s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
466444223 | Kontrola PSN EZS Dominus | 301,44 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 1.10.2015 | |
| 1021540352 | Čavara Jozef JC-AUTO Vl. Clementisa 21,Trnava |
46568182 | Oprava nepojazdného služobného vozidla Š-Fábia | 690,00 bez DPH |
OV150057 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
| 1021540297 | AV MED s.r.o. Račianska 44, Bratislava |
46374400 | Lekárske výkony 10/2015 | 6,97 bez DPH |
23.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | ||
| 1021540329 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovanie - spoločné priestory budovy - november 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.12.2015 | 09.12.2015 | 28.1.2016 | |
| 1021540328 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovanie - kancelárie UPSVR - november 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie skužby | 1.12.2015 | 09.12.2015 | 28.1.2016 | |
| 1021540303 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov v budove - október 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540302 | Doprava a.s. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v budove - október 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
| 1021540273 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - september 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.10.2015 | 08.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540272 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - september 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.10.2015 | 08.10.2015 | 2.12.2015 | |
| 1021540241 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - august 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 | |
| 1021540240 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - august 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 |