Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041540443   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1
31327681  tonery / iné ako HP 6ks  565,12 
vrátane DPH
  82/OE/2015  15.12.2015  29.12.2015 
1041540446   Gratex International, a.s.
821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C
35743468  Kerio Control - licencia predĺženie  99 
vrátane DPH
  84/OE/2015  28.12.2015  30.12.2015 
1041540428   Foldesová Gabriela, Ing.
929 01 D. Streda, Nová Ves 5555/52
43415636  Sl-kompenzácie-posúdenie stavebných úprav  158,40 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPKŽZPaPČ/2014    10.12.2015  23.12.2015 
1041540429   Foldesová Gabriela, Ing.
929 01 D. Streda, Nová Ves 5555/52
43415636  Sl-kompenzácie-posúdenie stavebných úprav  132 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPKŽZPaPČ/2014    10.12.2015  23.12.2015 
1041540447   Gratex International, a.s.
821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C
35743468  vš.materiál k výpočtovej technike  98 
vrátane DPH
  85/OE/2015  28.12.2015  30.12.2015 
1041540433   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne-mobilné poplatky  299,56 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014    11.12.2015  17.12.2015 
1041540408   JKK-Team sro
929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4
44439067  ŠA-oprava vstupných schodov  460,96 
vrátane DPH
  73/OE/2015  24.11.2015  04.12.2015 
1041540418   PTS-Beton, spol. s r.o.
932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 3
36233293  VM-stavebné úpravy na fasáde budovy  31075,71 
vrátane DPH
zmluva:436/104/2015    04.12.2015  14.12.2015 
1041540417   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  mobilné telefóny/ 4ks 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014    03.12.2015  09.12.2015 
1041540451   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 12/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    29.12.2015  30.12.2015 
1041540450   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 12/2015  917,40 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    29.12.2015  30.12.2015 
1041540449   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 12/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    29.12.2015  30.12.2015 
1041540448   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 12/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    29.12.2015  30.12.2015 
1041540422   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Čilistovská 566/6
31155901  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    07.12.2015  30.12.2015 
1041540442   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1
31327681  tonery HP / 7ks  975,73 
vrátane DPH
  81/OE/2015  14.12.2015  29.12.2015 
1041540444   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS249CG-servis/údržba-výmena oleja  83,7 
vrátane DPH
  83/OE/2015  22.12.2015  29.12.2015 
1041540412   MUDr.Bothová Alžbeta/Hel-med sro
931 01 Šamorín,Školská č.35
36804037  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    02.12.2015  28.12.2015 
1041540441   Diners Club CS, s.r.o.
811 06 Bratislava, Nám.slobody 11
35757086  PHM za 11/2015+ostatné  967,97 
vrátane DPH
zmluva:46/OF/2005    14.12.2015  17.12.2015 
1041540430   TOUR KLUB Igor Svitek
974 11 B.Bystrica, Starohorská 20
17986117  kalednár/diár na rok 2016  403,79 
vrátane DPH
zmluva:Z201533827_Z    11.12.2015  17.12.2015 
1041540431   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 12/2015  11684,81 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA  80/OE/2015  11.12.2015  17.12.2015 
1041540435   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS, DS-Št. - vyúčtovanie 11/2015  80,23 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    14.12.2015  17.12.2015 
1041540432   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 11/2015  2657,7 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    11.12.2015  17.12.2015 
1041540440   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 11/2015  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    14.12.2015  17.12.2015 
1041540439   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 11/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    14.12.2015  17.12.2015 
1041540438   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 11/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    14.12.2015  17.12.2015 
1041540437   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 11/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    14.12.2015  17.12.2015 
1041540436   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 11/2015  935,51 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    14.12.2015  17.12.2015 
1041540427   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  internet za 12/2015  97,91 
vrátane DPH
zmluva:15,16,17/OE/2014    08.12.2015  14.12.2015 
1041540424   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 11/2015  27,22 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    08.12.2015  14.12.2015 
1041540425   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 12/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    08.12.2015  14.12.2015 
1041540426   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  9,75 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014    08.12.2015  14.12.2015 
1041540420   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 11/2015  1600 
vrátane DPH
zmluva:24/OE/2014    07.12.2015  09.12.2015 
1041540419   Nagy Attila Plynotherm
930 28 Okoč/nám.1.mája 390/30
14063727  odstr.závad na plyn.zariad. podľa rev.správ  1092,6 
vrátane DPH
  146/OE/2014  07.12.2015  09.12.2015 
1041540421   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 12/2015  44,47 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    07.12.2015  09.12.2015 
1041540416   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS, DS-Št. - spotreba el.energie za 12/2015  917,76 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.12.2015  09.12.2015 
1041540415   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  VM, ŠA - spotreba el.energie za 12/2015  463,35 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    03.12.2015  09.12.2015 
1041540414   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 12/2015  1561,52 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA    03.12.2015  09.12.2015 
1041540407   MUDr.Klement Vladimír
930 33 Horný Bar 101
36849871  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    24.11.2015  07.12.2015 
1041540406   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň, Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    20.11.2015  11.12.2015 
1041540402   MUDr.Almási Tomáš / Galileo-Medici sro
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    18.11.2015  07.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť