Faktúry 2014 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
391440344   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštovné služby zľava  33,12 
vrátane DPH
v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    14.11.2014  144.11.2014  9.12.2014 
391340380   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Poštovné - výplatný stroj zaplatené preddavkovo  2,30 
vrátane DPH
v zmysle záručného a pozaručného servisu frankovací stroj    16.12.2013  12.12.2012  13.1.2014 
391440220   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Poštovne služby  1637,35 
vrátane DPH
V súlade s kompletným cenníkom služieb v zmysle poštovného    11.07.2014  23.07.2013  8.8.2014 
391440212   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky  118,39 
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partener     09.07.2014  23.07.2013  8.8.2014 
391340351   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Poštovné   30,32 
vrátane DPH
v zmyssle záručného a pozaručného servisu frankovací stroj    25.11.2013  22.11.2013  9.1.2014 
391345593   Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Piaristická 16, 91101 Trenčin
  Poistenie majetku  1436,03 
vrátane DPH
Poistná zmluva č. 6567068900 zo dňa 11.1.2012    09.12.2013  10.12.2013  9.1.2014 
391340370   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 258, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky  15,10 
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partener     10.12.2013  11.12.2013  10.1.2014 
391340369   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Dodávka elektriny  1372,03 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426     10.12.2013  11.12.2013  10.1.2014 
391340368   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 258, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky  114,83 
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partener     09.12.2013  11.12.2013  10.1.2014 
391340367   EVER VT s.r.o.
Nám. Slobody 2, 09301 Vranov n/T
46248366  Upratovacie a čistiace služby  805,42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    09.12.2013  11.12.2013  10.1.2014 
391340365   Slovenaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  759,98 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    09.12.2013  11.12.2013  10.1.2014 
391340366   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  14,81 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    09.12.2013  11.12.2013  10.1.2014 
391340364   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky  19,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    06.12.2013  11.12.2013  10.1.2014 
391340363   Pivovarník Jozef
Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov
10783849  Nákup - materiál na údržbu budov  162,94 
vrátane DPH
  104/2013  05.12.2013  11.12.2013  10.1.2014 
391340361   IURA EDITION, spol. s.r.o.
Mlynské nivy 48, 82109 Brataislava
31348262  Aktualizácia Občianského práva s vysvetlivkami  59,53 
vrátane DPH
  2/2013  03.12.2013  11.12.2013  10.1.2014 
391340360   VIVE VALEQUE, s.r.o.
Hlavná 31, 09101 Stropkov
45295484  Zdravotné výkony  146,37 
vrátane DPH
v zmysle zákona    02.12.2013  11.12.2013  10.1.2014 
391345508   AIG Europe Limited
Palisády 29, 81106 Bratislava
47241128  Poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle  33,00 
vrátane DPH
Poistná zmluva č. 5450006846 zo dňa 28.11.2012    06.12.2013  11.12.2013  9.1.2014 
391345509   AIG Europe Limited
Palisády 29, 81106 Bratislava
47241128  Poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle  33,00 
vrátane DPH
Poistná zmluva č. 5450006848 zo dňa 28.11.2011    06.12.2013  11.12.2013  9.1.2014 
391345507   AIG Europe Limited
Palisády 29, 81106 Bratislava
47241128  Poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle  33,00 
vrátane DPH
Poistná zmluva č. 5450006847 zo dňa 28.11.2011    06.12.2013  11.12.2013  9.1.2014 
391340358   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  2880,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  102/2013  29.11.2013  11.12.2013  9.1.2014 
391345689   EDOS-PEM, s.r.o., Inštitút vzdelávania
Tematínska 4, 85105 Bratislava
36287229  Seminár "Nový zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 1.7.2013"  118,00 
vrátane DPH
    12.12.2013  13.12.2013  9.1.2014 
391340376   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    11.12.2013  16.12.2013  10.1.2014 
391340375   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    11.12.2013  16.12.2013  10.1.2014 
391340374   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    11.12.2013  16.12.2013  10.1.2014 
391340373   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7    11.12.2013  16.12.2013  10.1.2014 
391340372   BYTENERG spol. s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Revízia PHP a PH  225,54 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby    11.12.2013  16.12.2013  10.1.2014 
391340381   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 04248 Košice
36570460  Dodávka vody  407,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    16.12.2013  17.12.2013  13.1.2014 
391340379   Holub Ján, Ing. Š-Autoservis
Požiarnická 5, 09101 Stropkov
30301301  Prezutie pneumatík na služ. motorových vozidlách  96,12 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 1/2012   97/2013  16.12.2013  17.12.2013  13.1.2014 
391340378   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Poštovné  862,80 
vrátane DPH
V súlade s kompletným cenníkom služieb v zmysle poštovného    16.12.2013  17.12.2013  13.1.2014 
391340384   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Poštovné výplatný stroj zaplatené preddavkovo  18,06 
vrátane DPH
v zmysle záručného a pozaručného servisu frankovací stroj    18.12.2013  18.12.2013  13.1.2014 
391340394   Matejová Janka - PLYNOMASERVIS
Drienovská Nová Ves 8, 82101 Kendice
34507795  Oprava kotla v plynovej kotolni  317,00 
vrátane DPH
  126/2013  20.12.2013  23.12.2013  13.1.2014 
391340393   EVROFIN Int. spol. s.r.o.
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  Prehliadka frankovacieho stroja  529,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu  121/2013  20.12.2013  23.12.2013  13.1.2014 
391340392   Signo, s.r.o.
Tatranská cesta 68
43930824  Zástavy a vlajky SR a EÚ  114,24 
vrátane DPH
  122/2013  20.12.2013  23.12.2013  13.1.2014 
391340391   Hrinko, s.r.o.
Cernina 161, 09016 Cernina
36503096  Letné pneumatiky  396,00 
vrátane DPH
  120/2013  20.12.2013  23.12.2013  13.1.2014 
391340390   LASER servis, spol, s.r.o.
Lipová 3, 90081 Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  1020,60 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2012  116/2013  20.12.2013  23.12.2013  13.1.2014 
391340389   PEHAcom, Ing. Peter Hric
Hlavná 65, 09101Stropkov
33109672  Nákup výpočtovej techniky  1175,99 
vrátane DPH
  123/2013  19.12.2013  23.12.2013  13.1.2014 
391340388   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  19.12.2013 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  115/2013  19.12.2013  23.12.2013  13.1.2014 
391340387   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho papiera  3168,00 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe xerografického papiera  114/2013  19.12.2013  23.12.2013  13.1.2014 
391340386   PERGAMON spol, s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  700,26 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb   113/2013  19.12.2013  23.12.2013  13.1.2014 
391340385   PERGAMON spol, s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  2480,32 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  112/2013  19.12.2013  23.12.2013  13.1.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť