Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421300488   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky obdobie 20.12.2013 -19.01.2014  249,85 EUR 
vrátane DPH
A6311671    30.12.2013  31.12.2013 
421300487   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR VPN 12/2013  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  23.12.2013  31.12.2013 
421300486   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba Ip - Telefonia 12/2013  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    23.12.2013  31.12.2013 
421300485   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 12/2013  1 277,86 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    23.12.2013  31.12.2013 
421300484   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back - up 12/2013   398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    23.12.2013  31.12.2013 
421300481   DiaVia s.r.o
Brezová 38, 071 01 Michalovce
45306249  - zdravotné výkony  13,94 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    23.12.2013  31.12.2013 
421300472   Czap Tranz - Czap Vojtech
P.O.H. 51/83, 079 01 V. Kapušany
35027240  autobusovú prepravu zamestnancov na trase V. Kapušany - Michalovce dňa 05.12.2013  84,00 EUR 
vrátane DPH
  OV130122  13.12.2013  20.12.2013 
421300473   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce obdobie 11/2013  1415,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    16.12.2013  20.12.2013 
421300474   ROVKUR s.r.o
Masarykova 7, 071 01 Michalovce
34136665  prehliadka plyn. kotlov Veľké Kapušany  120,00 EUR 
vrátane DPH
  OV130121  16.12.2013  20.12.2013 
421300475   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery C6656A 2ks, CE505X 2 ks, Q2612A 2 ks, Q2613X 10 ks, Q5949 1 ks, Q7553X 6 ks   1 667,84 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV130128  16.12.2013  20.12.2013 
421300476   MIPA - Ing Paulina
Stavbárov 3, 071 01 Michalovce
32687699  diár rok 2014 27 ks, sada pier 10 ks,vianončá pohľadnica 20 ks  204,90 EUR 
vrátane DPH
  OV130133  17.12.2013  20.12.2013 
421300477   Syteli, s.r.o.,
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  periodickú odbornú prehliadku a odbornú skúšku revíziu EZS UPSVaR Michalovce a detašovné pracovisko V.Kapušany + archív  993,53 EUR 
vrátane DPH
  OV130119  18.12.2013  20.12.2013 
421300478   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  výmenu oleja a filtrov služobnom motorovom vozidle MI 909 BD  148,15 EUR 
vrátane DPH
  OV130131  18.12.2013  20.12.2013 
421300479   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.12.2013  1 203,37 EUR 
vrátane DPH
5611874055    18.12.2013  20.12.2013 
421300480   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   700,00 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmenky SP    23.12.2013   
421300482   EVROFIN Int s.r.o
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  InkJet cartridge IJ 35/40/5/50/60/ Blue1 ks, samolepiace etikety 1000 ks   212,40 EUR 
vrátane DPH
  OV130132  23.12.2013  30.12.2013 
421300483   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce
36175684  Tlačiarne Brother HL2250DN duplex 6 ks  802,80 EUR 
vrátane DPH
  OV130134  23.12.2013  30.12.2013 
4213002   Gastro spol. s.r.o
Štefanikova 1285, 071 01 Michalovce
36183296  - pranájom miestosti s ozvučením miestnosti  372,00 EUR 
vrátane DPH
  OV130127  10.12.2013  20.12.2013 
4213012600   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dopropis - zľava DEKVS LS 11/2013  77,94 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmenky SP    16.12.2013   
421300460   PSYCHODIAGNOSTIKA a.s.
Mickiewiczova ul. č. 2, P.O.BOX 44, 811 07 Bratislava
31385770  psychodiagnostické testy  104,56 
vrátane DPH
xx  OV130120  11.12.2013  18.12.2013 
421300459   PSYCHODIAGNOSTIKA a.s.
Mickiewiczova ul. č. 2, P.O.BOX 44, 811 07 Bratislava
31385770  Psychodiagnostické testy   313,20 EUR 
vrátane DPH
xx  OV130120  11.12.2013  18.12.2013 
421300471   PC študio- Ing. Peter Čeklovský
Štefanikova 62, 071 01 Michalovce
35024607  Brother TN2220 3 ks, Canon C-EXV33 1 ks, Canon719 1 ks, Samsung ML-2850B 1 ks, Samsung MLT-D103S 1 ks  464,15 EUR 
vrátane DPH
xx  OV1300129  16.12.2013  18.12.2013 
421300470   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie 01.11.-30.11.2013  2 543,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.12.2013  18.12.2013 
421300469   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2013  333,58 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005  xx  13.12.2013  18.12.2013 
421300468   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné, Zelená 63/299 V. Kapušany obdobie 21.09.-06.12.2013   110,11 
vrátane DPH
80-000061259PO/2012  xx  13.12.2013  18.12.2013 
421300466   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.12.-31.12.2013  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300465   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.11.-30.11.2013  369,40 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300464   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.11.-30.11.2013  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300463   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - telefónia obdobie 01.11.-30.11.2013  1301,40 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300462   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN obdobie 01.11.- 30.11.2013  2943,78 EUR 
vrátane DPH
xx  Objednávka služby č.2011-112  11.12.2013  18.12.2013 
421300461   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up obdobie 01.11.-30.11.2013  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300458   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet obdobie 01.11.-30.11.2013  3,83 EUR 
vrátane DPH
9900449723, 9902787922  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300457   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie 01.11.- 30.11.2013  56,35 EUR 
vrátane DPH
9902319180, 9904150818,9902319181  xx  11.12.2013  18.12.2013 
421300456   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky obdobie 01.11.-30.11.2013  391,45 EUR 
vrátane DPH
9900642356    10.12.2013  18.12.2013 
421300455   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrická energia obdobie 01.11.-30.11.2013   266,38 EUR 
vrátane DPH
5100616193    10.12.2013  18.12.2013 
421300454   SPAD, Vrbnica 43
072 16 Hatalov
17197601  kontrola požiarno technických zariadení (HP, hydranty) na všetkých pracoviskách   490,00 EUR 
vrátane DPH
xx  OV130114  10.12.2013  18.12.2013 
421300453   Technicke služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  prenájom 1100 l kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2013  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č.9/2009    10.12.2013  18.12.2013 
421300452   Marián Kovtun
Okružná 94, 071 01 Michalovce
32690681  oprava soc. zariadení na detašovanom pracovisku ÚPSVaR Sobrance   998,00 EUR 
bez DPH
  OV130117  06.12.2013  11.12.2013 
421300451   EVROFIN Int s.r.o
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  pravidelná prehliadka frankovacieho stroja Neopost IJ 50AF  145,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu  OV130124  05.12.2013  11.12.2013 
421300450   Adrian Buraľ
072 32 Jovsa 229
41505131  tlač tlačív 2000 ks  31,20 EUR 
vrátane DPH
  OV130118  05.12.2013  11.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť