Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2130501   Gróf Barnabás,Ing.-EKOSTAV
D.Streda,Kračanská cesta 40
11885700  DS-oprava strechy nad garážou  6864,95 
vrátane DPH
16/OE/2013    30.12.2013  31.12.2013 
2130500   Agropotreby s.r.o.
DS,Bacsákova 5
31434797  pracovná obuv  88 
vrátane DPH
  113/2013  27.12.2013  31.12.2013 
2130499   Agrotrade, spol. s.r.o.
D.Klátov č.88
31424112  pracovné odevy-nohavice,kabát,rukavice  99,8 
vrátane DPH
  112/2013  27.12.2013  31.12.2013 
2130498   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  tonery 17ks  1373,82 
vrátane DPH
  108/2013  27.12.2013  30.12.2013 
2130497   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4705
31628607  kopírovací papier 450bal.  1220,1 
vrátane DPH
  110/2013  27.12.2013  30.12.2013 
2130493   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 12/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013 
2130494   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 12/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013 
2130495   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 12/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013 
2130496   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 12/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013 
2130492   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery 14ks  1214,4 
vrátane DPH
  109/2013  23.12.2013  27.12.2013 
2130491   Agropotreby s.r.o.
DS,Bacsákova 5
31434797  drobný materiál na opravu a údržbu  622,22 
vrátane DPH
  111/2013  20.12.2013  27.12.2013 
2130490   Kozák Ivan K&H
Senica, Janka Kráľa 733
22707042  DS-servis fotokopírovacieho stroja  90 
vrátane DPH
  107/2013  20.12.2013  27.12.2013 
2130489   Kozák Ivan K&H
Senica, Janka Kráľa 733
22707042  DS-oprava fotokopírovacieho stroja  106,8 
vrátane DPH
  106/2013  20.12.2013  27.12.2013 
2130488   Kozák Ivan K&H
Senica, Janka Kráľa 733
22707042  DS-oprava fotokopírovacieho stroja  198,18 
vrátane DPH
  105/2013  20.12.2013  27.12.2013 
2130485   Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO
Dolný Bar č. 183
43704247  Služby BOZP,OPP za 11-12/2013  160 
vrátane DPH
zmluva 22/OE/2012    19.12.2013  23.12.2013 
2130487   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  mobilný telefón 
vrátane DPH
zmluva 31/OF/2004    19.12.2013  23.12.2013 
2130484   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4705
31628607  vš.materiál-kalendáre do kancelárií  482,32 
vrátane DPH
  94/2013  18.12.2013  23.12.2013 
2130483   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  VT-tlačiarne 10ks  2748 
vrátane DPH
  104/2013  18.12.2013  23.12.2013 
2130482   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  tonery 2ks Ricoh AFICIO  37,36 
vrátane DPH
  102/2013  18.12.2013  23.12.2013 
2130476   Pyrokom spol. s r.o.
Komárno,Á.Jedlíka 4854
18048455  ŠA-kontrola has.prístrojov a hydrantov  162,72 
vrátane DPH
  96/2013  13.12.2013  23.12.2013 
2130481   Ďurček Igor
Šenkvice,Cerovská 107
12687138  oprava VT-tlačiarní  159,96 
vrátane DPH
  101/2013  17.12.2013  19.12.2013 
2130480   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery 5ks  423 
vrátane DPH
  103/2013  16.12.2013  19.12.2013 
2130478   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 11/2013  2459,15 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    16.12.2013  19.12.2013 
2130459   MUDr.Horváthová Adela
Šamorín,Čilistovská 566/6
31155901  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    10.12.2013  19.12.2013 
2130467   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné telefóny-poplatky za 12/2013  194,87 
vrátane DPH
zmluva 31/OF/2004    12.12.2013  18.12.2013 
2130475   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 11/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013 
2130474   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 11/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013 
2130473   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 11/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013 
2130472   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 11/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013 
2130471   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 11/2013  995,06 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013 
2130469   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 11/2013,zr.voda  82,34 
vrátane DPH
15/OF/2004    12.12.2013  18.12.2013 
2130468   Straková Alžbeta
Hertník42,Fričkovce 22
45891788  zástavy SR 4ks a EU 4ks  112,1 
vrátane DPH
  91/2013  12.12.2013  18.12.2013 
2130460   Bíró Eugen - AUTOSERVIS
Mad č. 156
32304111  DS096CU-servisné práce  420,17 
vrátane DPH
  92/2013  09.12.2013  18.12.2013 
2130456   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  VT-Samsung SE506BB napaľovačka+prísl.  78,12 
vrátane DPH
  97/2013  09.12.2013  17.12.2013 
2130457   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  VT-tablet ASUS Nexus 7  359 
vrátane DPH
  89/2013  09.12.2013  17.12.2013 
2130466   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4705
31628607  EKS-kancelársky materiál  172,45 
vrátane DPH
  20/EU-EKS/2013  12.12.2013  17.12.2013 
2130465   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  tonery iné ako HP 2ks  95,18 
vrátane DPH
  100/2013  11.12.2013  17.12.2013 
2130464   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  tonery HP 23ks  1693,28 
vrátane DPH
  99/2013  11.12.2013  17.12.2013 
2130463   Nagy Tibor- INFOTRADE
D.Streda,Rybný trh 331/3
46953132  pečiatky NPXXXV-2  73,57 
vrátane DPH
  95/2013  11.12.2013  17.12.2013 
2130462   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11
37847555  Telefónne poplatky - 11/2013  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    10.12.2013  17.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť