Faktúry 2012 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
408120016   SAPA s.r.o.
Senica,Priemyselná 278
36233692  OPS UOZ - §43  1079,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
1/§43/NR/2012/4    20.11.2012  29.11.2012 
408120013   SAPA s.r.o.
Senica,Priemyselná 278
36233692  OPS UOZ - §43  1079,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
1/§43/NR/2012/2    15.10.2012  15.11.2012 
408120012   SAPA s.r.o.
Senica,Priemyselná 278
36233692  OPS UOZ - §43  806,56 vrátane DPH 
vrátane DPH
1/§43/NR/2012/3    15.10.2012  15.11.2012 
408120011   SAPA s.r.o.
Senica,Priemyselná 278
36233692  OPS UOZ - §43  998,26 vrátane DPH 
vrátane DPH
1/§43/NR/2012/1    15.10.2012  15.11.2012 
401120393   KOVOTYP
Ľanová 8
35808705  kartotékové skrine  11 997,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
  114/12  27.11.2012  30.11.2012 
401120392   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  papier  3 115,34 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  127/12  13.11.2012  26.11.2012 
401120391   Effeta,str.sv.F.Saleského
Nitra, Samova 4
36111601  tlač poukážok  120,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
  135/12  23.11.2012  30.11.2012 
401120390   J.Hložková - S.I.P
Piešťany, Komenského 5252/34
43180710  konzultačný seminár  80,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
  poozvánka  21.11.2012  26.11.2012 
401120389   Marta Polačková-sklenárstvo
Nitra, Braneckého 13
11860219  sklenárske práce  124,80 vrátane DPH 
vrátane DPH
  00120/12  21.11.2012  26.11.2012 
401120388   Jurátus-M.Schweizerová
Nitra, Benkova 372/1
43043542  upratovacie služ.  124,80 vrátane DPH 
vrátane DPH
  00117/12  20.11..2012  26.11.2012 
401120387   Nitrianske tlačiarne
Potravinárska ul.č.6
36562611  vyhotovenie pohladníc  32,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
  136/12  20.11.2012  26.11.2012 
401120386   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  Xerox  1 374,17 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  128/12  19.11.2012  26.11.2012 
401120385   Silvester Václav - PPK
MDŽ 1880/34
44566298  podlahová krytina  9 589,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
  113/12  16.11.2012  26.11.2012 
401120384   VEREX - ELTO
Liptovský Mikuláš Priemyselná 22
31580289  svietidlá  2 999,34 vrátane DPH 
vrátane DPH
  125/12  15.11.2012  26.11.2012 
401120383   FORTE ACOUSTIC s.r.o
M.Lapáš 36
36779385  elektroinštal.práce  1 567,80 vrátane DPH 
vrátane DPH
  132/12  14.11.2012  26.11.2012 
401120382   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  3 920,99 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 46/2009    14.11.2012  16.11.2012 
401120381   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  Xerox  769,98 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  129/12  13.11.2012  26.11.2012. 
401120380   Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9
36631124  poštové služby  8 919,50 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva zo dňa: 03.08.2004    13.11.2012  16.11.2012 
401120379   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1 522,73 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.11.2012  26.11.2012 
401120378   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1 534,56 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.11.2012  26.11.2012 
401120377   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  2 943,78 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.11.2012  26.11.2012 
401120376   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.11.2012  26.11.2012 
401120375   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  677,41 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.11.2012  26.11.2012 
401120374   Lubos MRVAN MRKO
Dunajska 4
43471412  vodovod batérie  272,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
  00133/12  12.11.2012  26.11.2012 
401120373   Západoslov.energetika
Bratislava, Čulenova 6
36677281  spotreba elektriny  2 997,12 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010    12.11.2012  16.11.2012 
401120372   Agentúra brigádnici.sk
Kap.Nálepku - Galanta
36249092  2 brigádnici  144,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
  00115/12  09.11.2012  16.11.2012 
401120371   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  14,467,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    08.11.2012  13.11.2012 
401120370   MIP s.r.o.Prievidza
Prievidza, Lúčna 4
31629784  náplne do tlačiarní  1 100,74 v rátane DPH 
vrátane DPH
  Obj.č:130/12  08.11.2012  13.11.2012 
401120369   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  vodné, stočné  13,55 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 29/2007    07.11.2012  13.11.2012 
401120368   Siibamed s.r.o
Hlavná 355 - Kolíňany
35975288  ZVA  55,76 bez DPH 
bez DPH
podľa zákona č:447/2008 Z.z.    02.11.2012  12.11.2012 
401120367   MEDISIS,s.r.o
Hanulova 40 Nitra
35970634  ZVA  62,73bez DPH 
bez DPH
podľa zákona č:447/2008 Z.z.    02.11.2012  12.11.2012 
401120366   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  487,49 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    07.11.2012  13.11.2012 
401120365   BONUL, spol. s r.o.
Nitra Novozámocká 224
36528170  ochrana majetku  193,18 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 29/2007    07.10.2012  16.11.2012 
401120364   BMN SECURITY s.r.o
Nitra,Dunajská 22
36529559  strážna služba  1159,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 14/2006    05.11.2012  16.11.2012 
401120363   Jurátus - Schveizerova
Benkova 372/1 Nitra
43043542  upratovacie služby  3 513,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
dodatok č.1 zml.579/2011    05.11.2012  16.11.2012 
401120362   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikačné poplatky  163,63 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    31.10.2012  16.11.2012 
401120361   V-bit spol.s.r.o
Hodálova 3 Nitra
17640679  oprava kopírok  792,23 vrátane DPH 
vrátane DPH
  Obj.č: 109/12  08.10.2012  16.11.2012 
401120360   Stredná odborná škola
Ul.SNP 2 Zlaté Moravce
00159093  Služby energie.  3 288,23 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č.10/2010    29.10.2012  13.11.2012 
401120359   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava Prievozská 6
35697270  mobilné telefóny  374,06 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 10.12.2007    27.10.2012  09.11.2012 
401120358   Pneuservis - Gajdoš
Hlavná 75 Obyce
36559636  servis auta  111,12 Vrátane DPH 
vrátane DPH
  obj.č : 126/12  31.10.2012  14.11.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť