Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240293   INWAY s.r.o.
Kubínska 1103/2		 00001008  Renovované tonery  596,38 
vrátane DPH		   Obj.č.23-04/2012 z 05.04.2012  13.04.2012  19.04.2012  24.4.2012 
11240406   Oprava automobilov a lakovanie Milan Taraš
Rakša 54, 039 01 Rakša		 11942142  Oprava OMV  142,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 37-05/2012 z 29.05.2012  31.05.2012  12.06.2012  25.6.2012 
11240401   Oprava automobilov a lakovanie Milan Taraš
Rakša 54, 039 01		 11942142  Oprava OMV. Príprava a zabezpečenie STK, EK.  90,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 31-05/2012 z 10.05.2012  25.05.2012  04.06.2012  4.6.2012 
11240392   Oprava automobilov a lakovanie Milan Taraš
Rakša 54, 039 01		 11942142  Prezutie a vyváženie pneumatík na OMV. Výmena brzdových platničiek.  92,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 30-05/2012 z 10.05.2012  15.05.2012  04.06.2012  4.6.2012 
11240241   Oprava automobilov a lakovanie Milan Taraš
Rakša 54, 03901		 11942142  Oprava OMV  251,51 
vrátane DPH		   Obj.č.17-03/2012 z 01.03.2012  20.03.2012  03.04.2012  12.4.2012 
11240200   Oprava automobilov a lakovanie Milan Taraš
Rakša 54, 03901		 11942142  Oprava OMV  193,00 
vrátane DPH		   Obj.č.15-03/2012 z 01.03.2012  09.03.2012  03.04.2012  12.4.2012 
11240169   Oprava automobilov a lakovanie Milan Taraš
Rakša 54, 039 01		 11942142  Oprava OMV, práca a materál  294,60 
vrátane DPH		   Obj.č.08-02/2012 z 14.02.2012  23.02.2012  02.03.2012  6.3.2012 
11240283   Holík Igor - MARTINALARM
Vajanského nám.2, 03601 Martin		 14189364  Oprava zariadenia+cena práce  133,86 
vrátane DPH		   Obj.č.24-04/2012 z 10.4.2012  11.04.2012  03.05.2012  11.5.2012 
11240884   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, elektrická energia, teplo na ohreh TÚV)  4152,30 
bez DPH		 Dohoda o užívaní č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.12.2012  18.12.2012  3.1.2013 
11240845   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia) za 10/2012  3572,79 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    16.11.2012  20.11.2012  5.12.2012 
11240773   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  2569,87 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    15.10.2012  25.10.2012  14.11.2012 
11240730   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  2616,35 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.10.2012  19.10.2012  12.11.2012 
11240571   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  2597,42 
vrátane DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.08.2012  21.08.2012  30.8.2012 
11240525   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  2656,12 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    18.07.2012  26.07.2012  2.8.2012 
11240429   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turč.Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  2749,29 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.06.2012  19.06.2012  26.6.2012 
11240395   Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice
SNP 116, 039 01 T.Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 04/2012  3846,36 
bez DPH		 Dohoda č.2004/OHS/004/D z 15.6.2004    17.05.2012  29.05.2012  31.5.2012 
11240270   Pedagogická a sociálna akadémia T.T.
SNP 116, 03901 Turč.Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy za 03/2012, teplo, el.energia, teplo na ohrev TÚV  4505,86 
vrátane DPH		 Dohoda z 15.6.2004 o užívaní    05.04.2012  12.04.2012  23.4.2012 
11240252   Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice
SNP 116, 039 01 T.Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 02/2012  5501,83 
vrátane DPH		 Dohoda č.2004/OHS/D z 15.6.2004    23.03.2012  28.03.2012  30.3.2012 
11240251   Pedagogická a sociálna akadémia T.Teplice
SNP 116, 039 01 T.Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy -el.energia, teplo za 01/2012  5274,71 
vrátane DPH		 Dohoda č.2004/OHS/004/D z 15.6.2004    23.03.2012  28.03.2012  30.3.2012 
11240075   Pedag.a soc.akadémia T.Teplice
SNP 116, 039 01 Turč.Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy ( el.energia, teplo, ohrev TÚV)  3,914,43 
bez DPH		 Dohoda č.2004/OHS/00410 z    16.01.2012  18.01.2012  19.1.2012 
11240849   ELPPORT Ing. Štefan Tropp
Krivánska 9 974 11 Banská Bystrica		 17840236  Vypracovanie PD na rekonštrukciu elektroinštalácie  1500,00 
bez DPH		   Objednávka č. 101-10/2012 z 26.10.2012  22.11.2012  30.11.2012  27.12.2012 
11240482   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice		 300222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 2.štvrťrok 2012  55,75 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob    06.07.2012  10.07.2012  2.8.2012 
11240724   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2 039 01 Turčianske Teplice		 30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 3.štvrťrok 2012  55,75 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob    08.10.2012  10.10.2012  26.10.2012 
11240267   Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
ul.SNP 125, 03901 Turč.Teplice		 30222966  Nájom a údržba 1100l kont. za 1.štvrťrok 2012  55,75 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt.a údržbe nádob    04.04.2012  11.04.2012  19.4.2012 
11240016   Tech.služby Turč.teplice, s.r.o.
ul. SNP 125, 03901 Turč.teplice		 30222966  nájom a údržba 1100 l kont. za 4.štvrťrok 2011  55,75  
vrátane DPH		 zmluva o poskyt.a údržbe nádob    02.01.2012  12.01.2012  17.1.2012 
11240858   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7 034 01 Ružomberok		 30525276  Zabezpečenie prekladov  29,47 
bez DPH		   Objednávka č. 108-11/2012 z 22.11.2012  28.11.2012  17.12.2012  3.1.2013 
11240721   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7 034 01 Ružomberok		 30525276  Zabezpečenie prekladov  30,21 
bez DPH		   Objednávka č. 91-10/2012 z 01.10.2012  05.10.2012  19.10.2012  12.11.2012 
11240537   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok		 30525276  Zabezpečenie prekladov  44,68 
bez DPH		   Objednávka č. 50-07/2012 z 24.07.2012  26.07.2012  02.08.2012  7.8.2012 
11240400   INTERTRANSLA - Ing. Miloslav Radakovič
M.Madačova 7, 034 01 Ružomberok		 30525276  Zabezpečenie prekladov  13,52 
bez DPH		   Objednávka č. 32-05/2012 z 10.05.2012  24.05.2012  04.06.2012  4.6.2012 
11240355   INTERTRANSLA - Ing. Miloslav Radakovič
M.Madačova 7, 03401 Ružomberok		 30525276  Zabezpečenie prekladov  26,55 
bez DPH		   Obj.č.28-04/2012  07.05.2012  14.05.2012  15.5.2012 
11240856   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  710,46 
vrátane DPH		   Objednávka č. 107-11/2012 z 22.11.2012  29.11.2012  30.11.2012  27.12.2012 
11240742   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  2027,29 
vrátane DPH		   Objednávka č. 90-09/2012 z 28.09.2012  16.10.2012  19.10.2012  12.11.2012 
11240550   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  1733,23 
vrátane DPH		   Objednávka č. 51-07/2012 z 26.07.2012  02.08.2012  06.08.2012  8.8.2012 
11240471   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  1453,95 
vrátane DPH		   Objednávka č. 39-06/2012 z 20.06.2012  02.07.2012  10.07.2012  2.8.2012 
11240092   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Tonery - Black toner Sharp, Black Toner konica Minolta  182,02 
vrátane DPH		   Obj.č.06-01/2012 z 16.1.2012  19.01.2012  25.01.2012  31.1.2012 
11240932   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5		 31338551  Pravidelná platba za 12/2012: NMTL poplatok za prenájom zariadenia, VC čb výstup zo zariadenia  276,24 
vrátane DPH		 Zmluva č. 42693116    19.12.2012  21.12.2012  7.1.2013 
11240853   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5		 31338551  Pravidelná platba za 11/2012: NMTL poplatok za prenájom zariadenia, VC čb výstup zo zariadenia  276,24 
vrátane DPH		 Zmluva č. 42693116    22.11.2012  30.11.2012  27.12.2012 
11240840   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava		 31338551  Vyúčtovanie zmluvy za 10/2012: čb výstup zo zariadenia, farebný výstup zo zariadenia  24,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 42693116    13.11.2012  16.11.2012  5.12.2012 
11240779   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava		 31338551  Pravidelná platba za 10/2012: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH		 Zmluva č. 42693116    26.10.2012  30.10.2012  20.11.2012 
11240671   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5		 31338551  Pravidelná platba za 09/2012: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH		 Zmluva č. 42693116    19.09.2012  25.09.2012  2.10.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť